濮阳市财政局关于批复濮阳市质量技术监督局华龙区分局2016年度部门决算的通知
作者: 来源: 时间: 2017-09-29 浏览: 人次

河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局

市七届人大常委会第三十二次会议已批准《濮阳市2016年市级财政决算》。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2016年度决算。  

一、核定你部门2016年度年初结转和结余57.78万元,本年收入207.39万元,本年支出218.98万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余46.19万元。

二、核定你部门2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余35.00万元,本年收入197.39万元,本年支出197.18万元,年末结转和结余35.21万元。

三、核定你部门2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

四、核定你部门收到财政专户管理资金收入0.00万元。

五、你部门基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、你部门应当自市财政局批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。

七、你部门要根据《预算法》、《政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔201445)和《濮阳市财政局关于印发<河南省预决算公开操作规程>的通知》(濮财预〔2016666号)等有关要求,切实履行公开责任,做好本部门决算公开相关工作,并及时将公开情况反馈我局。

八、其它要求(各部门预算管理科室向归口服务的市直部门提出的其他相关改进工作的要求)。

 

附件:2016年度部门决算批复表

 

 

                                                                                                                  2017 9 19      

濮阳市质量技术监督局华龙区分局

决算说明

 

一、单位基本情况

1、部门职能

濮阳市质量技术监督局华龙分局主要职能是华龙区辖区内的产品执法打假、质量、计量、标准化、特种设备安全监管等工作,并行使行政执法职能的行政机关,执行的是行政单位会计制度。

2、机构、人员

濮阳市质量技术监督局华龙区分局属于行政机关,为濮阳市质量技术监督局下派机构,主要负责华龙区的质量技术监督职责。 行政编制19人,在职人员18人,其中2016年8月由于食品监管职能划转食药局,食品监管人员随转入华龙区食药局5人。年内到龄退休1人,退休人员共3人。

二、2016年收入情况

本年收入总额2,073,904.76元。

1、公共预算财政拨款收入1,973,904.76元,财政部门拨款对账单1,973,904.76元,无差额。与年初预算安排一致。

2、其他收入总计为100,000.00元。(濮阳市华龙区财政局拨付华龙区石油钻采设备中心前期筹建资金。)

其他收入占总收入的百分比为4.0%。

三、支出情况

本年支出总额2,189,821.45元。

1、基本支出1,189,894.04元(其中工资福利支出871,338.91元,商品和服务支出140,517.59元,对个人和家庭补助支出178,037.54元)

2、项目支出999,933.41元(商品和服务支出736,536.71元,对个人和家庭补助支出11,673.54元,其他资本性支出145,723.00元。)

基本支出占本年总支出的54.4%,项目支出占本年总支出的45.6%。

四、收入支出与以前年度对比分析

1、收入与上年对比分析

财政拨款收入1,973,904.76元,与上年同期相比增加5.9%;

其他收入100,000.00元,与上年同期相比减少60.7%。

分析:财政拨款收入比上年同期有所增加,主要原因是人员调资、发放目标考核奖的增加;其他收入减少较多,主要原因是地方财政支持减少,公益性岗位到期辞退。

2、支出与上年对比分析

人员工资福利支出871,338.91元,与上年度同期相比减少17.45%;

商品和服务支出877,054.30元,与上年度同期相比增加136.27%;

对个人和家庭的补助支出295,711.24元,与上年度同期相比增加20.12%;

其他资本性支出145,723.00元,与上年同期相比增加7372.0%。

分析:人员工资福利较去年相比减少较多,主要原因是由于食品监管职能的划分,食品监管职能划转到食药局,食品监管人员5名2016年8月份工资待遇全部转出到华龙区食药局。商品和服务支出增加较大,主要原因:一是加大特种设备宣传力度,印发宣传资料,举行电梯应急演练;二是特种设备监管职能下划,电梯、起重机械、车载气瓶注册登记由分局发证,印制注册登记证费用;三是调整以前年度负结余。对个人和家庭的补助支出有所增加,主要原因是退休人员发放计划生育奖励,退休人员工资调增。其他资本性支出增加多,原因主要:一是由于办公地点搬迁,市局综合办公大楼安装监控设备与道路修建分配华龙区摊派支出费用较大,二是办公设备老化更换,特种设备注册登记新配电脑打印机。

五、年末结转和结余情况

2016年末结转结余资金共计461,898.75元,其中行政运行154,263.16元,一般行政管理事务50,000.00元,61,898.75元,质量技术监督行政执法及业务257635.59元。

行政运行主要是人员经费年终指标下达,年终奖金及未休假补助未能发放。专项经费年终指标下达,一些费用未及时结算。

对于结转结余较大的项目,下一步将根据分类科目及时发放与结算报销,预算指标及时到位支出,尽量保证预算执行中的一致性。

六、出错说明

1、基本数字表(财决附03表),机构人员情况表(财决附04表)中退休人员为3人。

2、资产负债表(财决附01表)与支出决算明细表(财决主05表)市局收回有偿转让车辆一台。

3、(财决附01表)市局办公大楼安装监控设备与道路修缮费用,不列入华龙区分局固定资产

4、资产负债表(财决附01表)本单位借用市局办公用房。

 

 

                                         濮阳市质量技术监督局华龙区分局 

二〇一七年二月十五日

0056281390_财政拨款收入支出决算表z01-1.xls

0056281390_封面代码z.xls

0056281390_收入决算表z03.xls

0056281390_收入支出决算总表z01.xls

0056281390_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表z9.xls

0056281390_一般公共预算财政拨款基本支出决算表z08.xls

0056281390_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

0056281390_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表z10.xls

0056281390_支出决算表z04.xls