濮阳市质量技术监督局华龙区分局2017年部门决算
作者: 来源: 时间: 2018-09-27 浏览: 人次

 

 

 

 

 

濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一八年九月

 

 

  

第一部分   濮阳市质量技术监督局华龙区分局概况   

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分   2017年部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

濮阳市质量技术监督局华龙区分局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责及机构设置情况

濮阳市质量技术监督局华龙区分局是濮阳市华龙区人民政府主管全区质量、计量、标准化、特种设备安全等工作,并行使行政执法职能的市局直属机构。濮阳市质量技术监督局华龙区分局的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市质量技术监督工作法律、法规和方针、政策,落实质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施,负责与质量技术监督有关的技术规范工作,实施质量技术监督法律、法规监督检查工作,负责辖区质量技术监督行政执法工作;

2、负责辖区产品质量安全监督工作;

3、负责辖区标准化工作;

4、负责辖区计量工作;

5、承担辖区特种设备安全监察、监督的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;

6、承办区政府交办的其他事项。

内设机构:根据上述职责,市质量技术监督局华龙区分局设4个内设机构:办公室、业务一室、业务二室、办证大厅。

二、部门决算单位构成

本决算为濮阳市质量技术监督局华龙区分局2017年部门决算。

 

 

 

 

 

第二部分

濮阳市质量技术监督局华龙区分局2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局


金额单位:万元

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

189.21

一、一般公共服务支出

28

191.58

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.38

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

12.38


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.23


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

189.60

本年支出合计

50

208.19

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

46.18

年末结转和结余

52

27.60


26



53


总计

27

235.79

总计

54

235.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











 


 

收入决算表











公开02表


部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局






金额单位:万元


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6

7


合      计

189.60

189.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85


201

一般公共服务支出

170.48

170.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85


20117

质量技术监督与检验检疫事务



0.00

0.00

0.00

0.00

0.85


2011701

  行政运行

128.48

128.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.85


2011702

  一般行政管理事务

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110301

  大气

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表










公开03表


部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2017年度





金额单位:万元


项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

208.18

208.18

55.85

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

189.06

189.06

55.85

0.00

0.00

0.00


20117

质量技术监督与检验检疫事务

189.06

189.06

55.85

0.00

0.00

0.00


2011701

  行政运行

133.21

133.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2011702

  一般行政管理事务

30.09


30.09

0.00

0.00

0.00


2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

25.76


25.76

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00


2110301

  大气

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局





金额单位:万元


收     入

支     出


项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏      次


1

栏      次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

189.21

一、一般公共服务支出

28

179.30

179.30

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

14.89

14.89

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.23

4.23

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

189.21

本年支出合计

49

198.42

198.42

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

35.21

年末财政拨款结转和结余

50

26.00

26.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

35.21


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

224.42

总计

54

224.425

224.425

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款决算表







公开05表


部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2017年度


金额单位:万元


项      目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合      计

208.18

152.33

55.85


201

一般公共服务支出

189.06

133.21

55.85


20117

质量技术监督与检验检疫事务

189.06

133.21

55.85


2011701

  行政运行

133.21

133.21

0.00


2011702

  一般行政管理事务

30.09


30.09


2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

25.76


25.76


208

社会保障和就业支出

14.89

14.89

0.00


20805

行政事业单位离退休

14.89

14.89

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.50

2.50

0.00


2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.38

12.38

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

4.23

4.23

0.00


21011

行政事业单位医疗

4.23

4.23

0.00


2101101

  行政单位医疗

4.23

4.23

0.00


211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

0.00


0.00


2110301

  大气

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。











一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局





金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

129.32

302

商品和服务支出

9.67

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

42.76

30201

  办公费

0.85

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

34.10

30202

  印刷费

0.04

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

32.81

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

0.10

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.95

30207

  邮电费

0.04

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.35

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.08

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.03

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.08

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.52

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.29

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.30

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

4.94

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.14





人员经费合计

129.32

公用经费合计

9.67


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.10

0.00

5.50

0.00

5.50

0.60

5.21

0.00

5.15

0.00

5.15

0.06

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2017年度





金额单位:万元


项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


濮阳市质量技术监督局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,本表无数据

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为235.79万元。与2016年相比,收、支总计各减少29.38万元,下降11.08%。主要原因是由于职能划分,食品监管移交食药局,人员划转5人。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计189.60万元,其中:财政拨款收入 189.22万元,占99.80%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.39万元,占0.20%

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计208.19万元,其中:基本支出152.33万元,占73.17%;项目支出55.86万元,占 26.83%;上缴上级支出0.00万元,占0.00% 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为224.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 减少7.96万元,下降3.43%。主要原因是由于职能划分,食品监管移交食药局,人员划转5人。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出198.43万元,占支出合计的 95.31%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.25 元,增长0.63%。变动的主要原因是人员工资增长

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出198.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出179.31万元,占90.36%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 14.89万元,占7.50%;医疗卫生和计划生育(类)支出 4.23万元,占2.13%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.57万元,支出决算为 198.43万元,完成年初预算的118.42%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是人员工资增长。其中:发放文明城市奖金一个月全额工资。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.56万元,支出决算为133.21万元,完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨入较晚,年终结账没有发放

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.62万元,支出决算为30.09万元完成年初预算的312.29%。决算数大于预算数的主要原因一是预算执行中一般行政管理事务与质量技术监督行政执法及业务管理科目调换,二是因停征收费年底财政给予预算追加。

3、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为50.30万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的51.21%。决算数(小于)预算数的主要原因是一是预算执行中一般行政管理事务与质量技术监督行政执法及业务管理科目调换。

 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为13.54万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的19.05%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中离退休人员工资由原来财政发放改为社会保险机构发放。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.38万元。决算数大于预算数的主要原因是实施养老保险制度改革追加基本养老保险经费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.23万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员未完全到位,单位行政医疗年底统一调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出152.33万元。与2016年相 比,增加33.34万元,增长28.02% 变动的主要原因:人员工资的调增。其中:

人员经费142.66万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.10万元,支出决算为 5.21万元,完成预算的85.41%2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因压缩开支,减少招待费用,减少公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算5.15万元,占 98.82%,完成预算的85.81%;公务接待费支出决算 0.06万元,占1.18%,完成预算的61.50% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出5.15万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元购置车辆0台

公务用车运行支出5.15万元。主要用于主要用于我单位日常机要文件交换以及开展执法检查、打假办案、监督抽查、特种设备执法检查等质监监管服务专项业务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0,借用市局执法监管车辆1

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少9.27万元,下降64.30%,主要原因是公车改革,公务用车减少

3.公务接待费支出0.06万元。其中:

外宾接待支出0.00万元,。

其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于文明城市迎检上路值班误餐费

公务接待费支出决算比2016年度减少0.02万元,下降21.95%,主要原因是减少公务招待

河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员8人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

濮阳市质量技术监督局华龙区分局对2017年度预算中的重点专项资金项目进行了绩效自评。分局主要从以下几方面入手:

一是科学设定绩效指标。在设定项目绩效目标时,按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则,选定一般工业产品质量抽查合格率、产品质量合格率、地方标准制(修)订完成量等作为项目绩效目标,确保选定指标科学、合理、可考评。

二是加强专项资金的使用管理。根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《河南省省级财政专项资金管理办法》等有关法律、法规,结合实际,对专项资金的使用范围、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行规范,确保专项资金安全、合规、有效使用。

三是强化项目实施过程控制, 在提升产品质量、实施产品质量监督抽查、执法打假办案、标准化体系建设、特种设备安全监管等业务工作过程中,要求各相关单位严格按照“三定”方案确定的职责,依法履行职能,建立业务工作进度和专项资金支出进度报告制度,对项目进行跟踪管理,确保项目实施顺利完成。

(二)项目绩效自评结果

濮阳市质量技术监督局华龙区分局通过对2017年度预算中的重点专项资金项目进行绩效自评。通过比较分析、社会评价等方式,项目支出绩效情况较为理想,达到了预期目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出9.67万元,较2016年度减少4.38万元,下降31.18% 减少的主要原因是:监管只能减少,监管人员调出,压缩不必要的开支

十一、政府采购支出情况说明

2017 度政府采购支出总额0.00万元其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 期末,河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入

指市级财政当年拨付的资金。

二、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余

指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出

指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、支出功能分类科目

(一)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款),指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1、行政运行(项):指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出,包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2、机关服务(项):指主要用于为省局机关提供后勤保障服务机关服务中心驾驶员人员经费的支出。

3、质量技术监督行政执法及业务管理(项):指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

4、质量技术监督技术支持(项):指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出,例如:质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

5、事业运行(项):指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,如:在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

6、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),指质监部门用于离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于行政单位离退休人员经费。

2、事业单位离退休(项):指主要用于事业单位离退休人员经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款),指用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗(项):指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2、事业单位医疗(项):指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

(四)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),指主要用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于行政、事业单位按照国家规定的工资津贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“三公”经费

指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

濮阳市质量技术监督局华龙区分局2017年决算公开.doc