濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度部门决算
作者: 来源: 时间: 2018-09-26 浏览: 人次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濮阳市质量技术监督检验测试中心

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

  一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分:濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责及机构设置情况

   (一)主要职责

濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。

   (二)内设科室构成

濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位,执行事业单位会计制度,独立报送单户报表。我单位设有13个科室,人员编制74人,在职职工74人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表






金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心



公开01表

收      入

收        入

收        入

支      出

支        出

支        出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

1,247.66

一、一般公共服务支出

28

1,102.58

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

10.53

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

82.44


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.76


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

1,258.19

本年支出合计

50

1,198.78

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,092.95

年末结转和结余

52

1,152.35


26



53


总计

27

2,351.13

总计

54

2,351.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                   金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                                                                                                     公开02

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6

7


合      计

1,258.19

1,247.66

0.00

0.00

0.00

0.00

10.53


201

一般公共服务支出

1,160.85

1,150.33

0.00

0.00

0.00

0.00

10.53


20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,160.85

1,150.33

0.00

0.00

0.00

0.00

10.53


2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011707

质量技术监督技术支持

393.25

393.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011750

  事业运行

612.08

612.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

75.53

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.53


208

社会保障和就业支出

83.57

83.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

83.57

83.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

38.43

38.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.14

45.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                     支出决算表                            

                                       金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                                  2017年度                                                     公开03

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

1,198.78

939.72

259.06

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,102.58

843.52

259.06

0.00

0.00

0.00


20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,102.58

843.52

259.06

0.00

0.00

0.00


2011702

  一般行政管理事务

89.52

0.00

89.52

0.00

0.00

0.00


2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00


2011707

  质量技术监督技术支持

86.00

0.00

86.00

0.00

0.00

0.00


2011750

  事业运行

843.52

843.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

3.53

0.00

3.53

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

82.44

82.44

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

82.44

82.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

37.30

37.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.14

45.14

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

13.76

13.76

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表   

                                     金额单位:万元

  部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                                                                                                                公开04

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,247.66

一、一般公共服务支出

28

1,001.25

1,001.25

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

82.44

82.44

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.76

13.76

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,247.66

本年支出合计

49

1,097.45

1,097.45

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

267.43

年末财政拨款结转和结余

50

417.63

417.63

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

267.43


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

1,515.09

总计

54

1,515.09

1,515.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                  一般公共预算财政拨款支出决算表                    

                                       金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                  2017年度                                                          公开05

项      目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合      计

1,097.45

927.92

169.54


201

一般公共服务支出

1,001.25

831.71

169.54


20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,001.25

831.71

169.54


2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

80.00

0.00

80.00


2011707

  质量技术监督技术支持

86.00

0.00

86.00


2011750

  事业运行

831.71

831.71

0.00


2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

3.53

0.00

3.53


208

社会保障和就业支出

82.44

82.44

0.00


20805

行政事业单位离退休

82.44

82.44

0.00


2080502

  事业单位离退休

37.30

37.30

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.14

45.14

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

13.76

13.76

0.00


21011

行政事业单位医疗

13.76

13.76

0.00


2101102

  事业单位医疗

13.76

13.76

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

             

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

727.48

302

商品和服务支出

21.52

310

其他资本性支出

104.55

30101

  基本工资

300.22

30201

  办公费

0.30

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

36.35

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

101.45

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

51.71

30104

  其他社会保障缴费

26.04

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.33

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

202.38

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.79

30207

  邮电费

1.37

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.05

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.20

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

74.37

30211

  差旅费

0.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

37.84

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

51.43

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.51

31099

  其他资本性支出

1.41

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.90

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

10.40

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

25.35

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.40

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.52

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.67

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.78

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.05




人员经费合计

801.85

公用经费合计

126.07

部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                                                                                                                           公开06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                       

                                                                             金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                                                                                                  公开07

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

59.00

0.00

55.00

0.00

55.00

4.00

28.56

0.00

26.78

0.00

26.78

1.78

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

  


 

 

                            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                              

                                 金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                          2017年度                                                  公开08

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,351.13万元。与2016年相比,收、支总计各减少289.79万元,下降10.97%。主要原因是:一是2016年财政补助收入722万元,2017年4月1日计量强检收费停征,财政补助收入473万元,因停征直接影响收入减少249万元,本年支出也相应减少;二是2017年人员经费支出809.81万元比2016年人员经费支出652.66万元增加157.25万元,2017年日常公用经费支出129.81万元比2016年日常公用经费支出208.63万元减少78.82万元,2017年项目支出2593.06万元比2016年项目支出686.68万元减少427.62万元,2017年年末结转1152.35万元比2016年年末结转1092.95万元增加59.4万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,258.19万元,其中:财政拨款收入 1,247.66万元,占99.16%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.53万元,占0.84%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,198.78万元,其中:基本支出939.72万元,占78.39%;项目支出259.06万元,占21.61%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收、支总计均为1,515.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加306.69万元,增长25.38%。主要原因是2017年工资调标、晋档和2015、2016年目标考核奖及公休补贴、退休人员健康休养费增加形成。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元,占支出合计的 91.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加156.48万元,增长16.63%。变动的主要原因是人员工资福利支出增加。

   (二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出1,001.25万元,占91.23%;社会保障和就业(类)支出82.44万元,占7.51%;医疗卫生和计划生育(类)支出13.76万元,占1.25%。

   (三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,043.36万元,支出决算为 1,097.45万元,完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:

因实施养老保险制度改革、清算个人工资等,人员经费支出交年初预算增加。其中:

1、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。年初预算为478.86万元,支出决算为831.71万元,完成年初预算的139.62%。决算数大于预算数的主要原因是因实施养老保险制度改革追加清算个人工资和养老保险经费支出。

2、一般公共服务(类) 质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项)。年初预算为500万元,支出决算为86万元,完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因是2017年4月1日起停征收费,无收费收入。

3、一般公共服务(类) 质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于预算数的主要原因是列支的检测成本支出。

4、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.53万元,决算数大于预算数的主要原因:单位列支办公费3.53万元是省局拨付的监督抽查费用,不属于是财政安排的年初预算。

5、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为64.5万元,支出决算为37.31万元,决算数小于预算数的主要原因是2017年5月退休人员工资由财政社保处统发,统发工资额没有在单位账务支出中反映。

6、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.14万元,决算数大于于预算数的主要原因是实施养老保险制度改革追加基本养老保险经费支出。

7、一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.76万元,决算数大于于预算数的主要原因是机构改革人员未完全到位,单位医疗年底统一调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出927.92万元。与2016年相比增加66.62万元,增长7.74%。变动的主要原因:2017年人员经费801.85万元比2016年652.66万元增加149.19万元,2017年公用经费126.07万元比2016年208.64万元减少82.57万元。其中:人员经费801.85万元,主要包 括:基本工资300.22万元、津贴补贴36.35万元、奖金101.45万元、绩效工资202.38万元、机关事业基本养老保险缴费59.79万元、职业年金0.04万元、其他社会保障缴费26.04万元、其他工资福利1.2万元;公用经费 126.07 万元,主要包括:办公费0.3万元、水费0.33万元、邮电费1.37万元、差旅费0.47万元、培训费0.51万元、公务接待0.9万元、工会经费10.4万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他商品支出0.05万元、专用设备购置51.71万元、其他交通工具购置51.43万元、其他资本性支出1.41万元。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.00万元,支出决算为 28.56万元,完成预算的48.41%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:我单位深入贯彻中央关于厉行节约的精神,进一步树立过紧日子的思想,按照“三公经费”在2013年控制目标的基础上只减不增的要求,严控“三公经费”支出,支出决算数均低于年初预算数。。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算26.78万元,占 93.76%,完成预算的48.69%;公务接待费支出决算 1.78万元,占6.24%,完成预算的44.56%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出26.78万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出26.78万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费及保险费支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加26.68万元,增长26,415.69%,主要原因是我单位2016年业务用车运行费用是在检测成本中核算,因2017年4月1日停止收费,年初预算检测成本未安排,所以此项费用在公务用车运行维护费中核算。

3.公务接待费支出1.78万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.78万元,主要用于国家电光源认证验收三合一认证,聘请专家评审验收等。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.55万元,增长673.86%,主要原因是国家电光源三合一认证,聘请专家评审验收造成的公务接待费增加。

河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员179人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,濮阳市质量技术监督检验测试中心对2017度部门预算执行全面开展了绩效自评,自评覆盖率达到100%,共涉及预算金额1043.36万元。

(二)项目绩效自评结果

专项资金项目完成后,通过比较分析,对各项逐一进行评价,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的绩效目标,根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》等又换法律、法规、结合实际,对专项资金使用范围、分配、管理使用、监督,确保专项资金安全、合规、有效使用,确保项目资金实施顺利完成。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额146.93万元,其中:政府采购货物支出 146.93万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备 2台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

没有重要事项要说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入

指市级财政当年拨付的资金。

二、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余

指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出

指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、支出功能分类科目

(一)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款),指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1、行政运行(项):指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出,包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2、机关服务(项):指主要用于为省局机关提供后勤保障服务机关服务中心驾驶员人员经费的支出。

3、质量技术监督行政执法及业务管理(项):指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

4、质量技术监督技术支持(项):指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出,例如:质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

5、事业运行(项):指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,如:在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

6、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),指质监部门用于离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于行政单位离退休人员经费。

2、事业单位离退休(项):指主要用于事业单位离退休人员经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款),指用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗(项):指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2、事业单位医疗(项):指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

(四)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),指主要用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于行政、事业单位按照国家规定的工资津贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“三公”经费

指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年决算公开定稿.doc